Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 7. 10. 2020 |
Údržba prietorov Mš Byster |
3 556,85 EUR |
Kolesár Imrich obec |
| 7. 10. 2020 |
Prepravná služba |
132,00 EUR |
Slovenský červený kríž územný spolok Košice-okolie obec |
| 7. 10. 2020 |
pevná linka Zdrav.stredisko |
14,20 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 7. 10. 2020 |
pevná linka Ocu |
50,21 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 7. 10. 2020 |
ocu internet |
30,98 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 7. 10. 2020 |
ANTIK Zš |
17,92 EUR |
ANTIK s.r.o obec |
| 7. 10. 2020 |
Prenájom zariadenia - Konica Minolta |
24,01 EUR |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. obec |
| 7. 10. 2020 |
Nájom webstránky obce |
19,60 EUR |
Webidentity obec |
| 7. 10. 2020 |
VSE kamery |
25,00 EUR |
VSE obec |
| 7. 10. 2020 |
PD/MK Konopiská |
3 000,00 EUR |
Geoteren obec |
| 7. 10. 2020 |
STORNO |
3 000,00 EUR |
Geoteren obec |
| 7. 10. 2020 |
Stravné lístky |
1 538,24 EUR |
Up Slovensko obec |
| 7. 10. 2020 |
Akt.programu ŠJ Zdoba |
48,00 EUR |
SOFT-GL sro obec |
| 7. 10. 2020 |
Aktual.programu ŠJ Byster |
48,00 EUR |
SOFT-GL sro obec |
| 7. 10. 2020 |
mesačná záloha - obj. obce |
2 045,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 7. 10. 2020 |
SPPspol.miestnosť Zdoba |
159,20 EUR |
Innogy Slovensko obec |
| 7. 10. 2020 |
PO, PZS, BOZP |
136,80 EUR |
Kačmár Jaroslav obec |
| 7. 10. 2020 |
udržba kosačky |
96,10 EUR |
LT Servis obec |
| 7. 10. 2020 |
SMS-notifikácie |
25,13 EUR |
2-morrow obec |
| 7. 10. 2020 |
Výkon zodp.osoby- |
58,80 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
| 7. 10. 2020 |
Projekt Reg.rozvoj |
1 500,00 EUR |
INSUCCOR obec |
| 7. 10. 2020 |
Dotácia na prav.prepravu |
140,00 EUR |
Eurobus obec |
| 7. 10. 2020 |
HN balíčky |
142,28 EUR |
DAV - Valéria Kerekešová obec |
| 7. 10. 2020 |
|
772,80 EUR |
EKOTEC obec |
| 8. 10. 2020 |
Mš predškoláci |
398,61 EUR |
JUTEX SLOVAKIA obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.