Detail faktúry 10/2200316
- Číslo faktúry:
- 10/2200316
- Popis plnenia:
- Cena:
- 142,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- LIM PO sro
- IČO:
- 36498980
- Adresa:
- Jesenná 1, 08005 Prešov
- Dátum doručenia:
- 18. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2022
- Dátum úhrady:
- 24. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 18. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20220510