Detail faktúry 10/2200100
- Číslo faktúry:
- 10/2200100
- Popis plnenia:
- Kontrola HP
- Cena:
- 372,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kačmár Jaroslav
- IČO:
- 34896465
- Adresa:
- Lúčna 819 15, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 3. 2022
- Dátum úhrady:
- 15. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 18. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 6. 4. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 01512022