Detail faktúry 2582021
- Číslo faktúry:
- 2582021
- Popis plnenia:
- Toner Zš
- Cena:
- 42,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- CAMEA SK
- IČO:
- 36468924
- Adresa:
- Sabinovská 67, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 16. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2021
- Dátum úhrady:
- 16. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 16. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2116108590