Detail faktúry 13/2300111
- Číslo faktúry:
- 13/2300111
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ Z.
- Cena:
- 554,19 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DAV - Valéria Kerekešová
- IČO:
- 32565143
- Adresa:
- Zdoba 99, 04441 Sady nad Torysou
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 31/23
