Detail faktúry 13/2300025
- Číslo faktúry:
- 13/2300025
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky ŠJ
- Cena:
- 368,64 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Adresa:
- Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 27. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023004469