Detail faktúry 13/2300017
- Číslo faktúry:
- 13/2300017
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ B.
- Cena:
- 734,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DAV - Valéria Kerekešová
- IČO:
- 32565143
- Adresa:
- Zdoba 99, 04441 Sady nad Torysou
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 02/23