Detail faktúry 2532021
- Číslo faktúry:
- 2532021
- Popis plnenia:
- Údržba VO
- Cena:
- 668,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ENERGOMONT
- IČO:
- 30248833
- Adresa:
- Agátová 29, 04414 Čaňa
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 20. 6. 2021
- Dátum úhrady:
- 8. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 8. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10210081