Detail faktúry 18/2500418
- Číslo faktúry:
- 18/2500418
- Popis plnenia:
- DHZO materiál
- Cena:
- 597,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- LT Servis
- IČO:
- 41837533
- Adresa:
- Holubyho 1, 04001 Košice-Juh
- Dátum doručenia:
- 19. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 10250285
