Detail faktúry 17/2400127
- Číslo faktúry:
- 17/2400127
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky ŠJ
- Cena:
- 684,08 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Adresa:
- Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 3. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024020164
REFERENDUM 2026
