Detail faktúry 13/2300107
- Číslo faktúry:
- 13/2300107
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky ŠJ
- Cena:
- 351,29 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Adresa:
- Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 21. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023019318
